Atualizado em 20/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/2018000000./20180005754/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DEVIDAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONF. LEI 1082/2013, DURANTE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, LEVANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO E/OU REVISAO MEDICA FORA DO DOMICILIO.ELVIS DA SILVA COELHO***.999.307-**R$ 110,00
02/07/2018000000./20180005755/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DEVIDAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONF. LEI 1082/2013, DURANTE VIAGEM A JEQUITINHONHA, LEVANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO E/OU REVISAO MEDICA FORA DO DOMICILIO.JUMARY RODRIGUES CUNHA***.539.726-**R$ 25,00
02/07/2018000000./20180005756/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DEVIDAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONF. LEI 1082/2013, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, LEVANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO E/OU REVISAO MEDICA FORA DO DOMICILIO.BRUNO MOISES QUEIROZ DE FREITAS***.642.148-**R$ 360,00
02/07/2018000000./20180005841/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NAS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, AV. MINAS GERAIS, 92, MES DE JUNHO/2018.COPASA-COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 29,15
03/07/2018000000./20180005757/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DEVIDAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONF. LEI 1082/2013, DURANTE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, LEVANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO E/OU REVISAO MEDICA FORA DO DOMICILIO.JUMARY RODRIGUES CUNHA***.539.726-**R$ 110,00
03/07/2018000000./20180005758/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS DEVIDAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO, CONF. LEI 1082/2013, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM,MG, PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS, REGIONAL PEDRA AZUL E REUNIAO DA CIR.MARCOS DAMASCENO DUTRA***.017.236-**R$ 100,00
03/07/2018000000./20180005760/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DEVIDAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONF. LEI 1082/2013, DURANTE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, LEVANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO E/OU REVISAO MEDICA FORA DO DOMICILIO.GILSON MACHADO DA SILVA***.099.036-**R$ 110,00
03/07/2018000000./20180005791/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A(O) SENHOR (A) ACIMA, JURACI RIBEIRO E ACOMP. PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO P A CIDADE DE BH,MG, REALIZAR CONSULTA NO HOSP. DAS CLINICAS, CONF. AUT. P TFD.JURACI RIBEIRO***.293.306-**R$ 360,00
03/07/2018000000./20180005792/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A(O) SENHOR (A) ACIMA, IVONE R. COELHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO P A CIDADE DE BH,MG, ACOMPANHAR SEU FILHO P REALIZAR CONSULTA, CONF. AUT. P TFD.IVONE RODRIGUES COELHO***.085.386-**R$ 360,00
03/07/2018000000./20180005793/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS DEVIDAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO, CONF. LEI 1082/2013, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.MARCIO BATISTA DE SOUZA***.751.396-**R$ 360,00