Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM ( Total R$ 114.666,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/09/2021 ( Total -R$ 507,00 )
   0003676/2021 Anulacao01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.050 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-R$ 84,50
   0003674/2021 Anulacao01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.054 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS-R$ 84,50
   0003675/2021 Anulacao01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL-R$ 84,50
   0003617/2021 Anulacao02 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL2.096 - ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV-R$ 253,50
       Total -R$ 507,00
Total -R$ 507,00
 Data: 10/09/2021 ( Total R$ 253,50 )
   0003676/2021 Original01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.050 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 84,50
   0003675/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
   0003674/2021 Original01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.054 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 84,50
       Total R$ 253,50
Total R$ 253,50
 Data: 03/09/2021 ( Total R$ 253,50 )
   0003617/2021 Original02 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL2.096 - ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 253,50
       Total R$ 253,50
Total R$ 253,50
 Data: 25/08/2021 ( Total R$ 169,00 )
   0003431/2021 Original02 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE2.129 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS RUBIMR$ 169,00
       Total R$ 169,00
Total R$ 169,00
 Data: 24/08/2021 ( Total R$ 929,50 )
   0003404/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 507,00
   0003403/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
   0003402/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.161 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES / PRE-ESCOLARR$ 338,00
       Total R$ 929,50
Total R$ 929,50
 Data: 17/08/2021 ( Total R$ 84,50 )
   0003327/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
       Total R$ 84,50
Total R$ 84,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM ( Total R$ 114.521,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/08/2021 ( Total R$ 1.098,50 )
   0003404/2021 0005950/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 507,00
   0003431/2021 0005949/2021 Original02 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE2.129 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS RUBIMR$ 169,00
   0003402/2021 0005924/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.161 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES / PRE-ESCOLARR$ 338,00
   0003403/2021 0005923/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
        Total R$ 1.098,50
Total R$ 1.098,50
 Data: 23/08/2021 ( Total R$ 84,50 )
   0003327/2021 0005925/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
        Total R$ 84,50
Total R$ 84,50
 Data: 12/08/2021 ( Total R$ 422,50 )
   0003145/2021 0006227/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
   0003047/2021 0005503/2021 Original01 - COORD. SEC. ADMIN. E PLANEJ.2.032 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO E PATRIMONIOR$ 169,00
   0003048/2021 0005502/2021 Original01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.054 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 169,00
        Total R$ 422,50
Total R$ 422,50
 Data: 11/08/2021 ( Total R$ 422,50 )
   0003181/2021 0006226/2021 Original02 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL2.096 - ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 422,50
        Total R$ 422,50
Total R$ 422,50
 Data: 02/08/2021 ( Total R$ 1.267,50 )
   0003068/2021 0005465/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 676,00
   0003069/2021 0005453/2021 Original01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.161 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES / PRE-ESCOLARR$ 422,50
   0003056/2021 0005452/2021 Original01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.050 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 84,50
   0002907/2021 0005451/2021 Original01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.054 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 84,50
        Total R$ 1.267,50
Total R$ 1.267,50
 Data: 15/07/2021 ( Total R$ 169,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM ( Total R$ 113.929,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/09/2021 ( Total R$ 507,00 )
   0006227/2021 0007100/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
   0006226/2021 0007092/2021 OriginalOrcamentario02 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL2.096 - ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 422,50
         Total R$ 507,00
Total R$ 507,00
 Data: 03/09/2021 ( Total R$ 1.183,00 )
   0005925/2021 0006837/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
   0005923/2021 0006836/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMB.2.111 - ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPALR$ 84,50
   0005924/2021 0006821/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.161 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES / PRE-ESCOLARR$ 338,00
   0005950/2021 0006820/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 507,00
   0005949/2021 0006818/2021 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE2.129 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS RUBIMR$ 169,00
         Total R$ 1.183,00
Total R$ 1.183,00
 Data: 17/08/2021 ( Total R$ 338,00 )
   0005502/2021 0006287/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.054 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 169,00
   0005503/2021 0006286/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. ADMIN. E PLANEJ.2.032 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO E PATRIMONIOR$ 169,00
         Total R$ 338,00
Total R$ 338,00
 Data: 16/08/2021 ( Total R$ 1.267,50 )
   0005452/2021 0006222/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.050 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 84,50
   0005451/2021 0006221/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.054 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 84,50
   0005465/2021 0006211/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.160 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 676,00
   0005453/2021 0006210/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. MUN. EDUCACAO2.161 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES / PRE-ESCOLARR$ 422,50
         Total R$ 1.267,50
Total R$ 1.267,50
 Data: 22/07/2021 ( Total R$ 84,50 )
   0004695/2021 0005701/2021 OriginalOrcamentario01 - COORD. SEC. OBRAS E SERV. MUN.2.050 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 84,50
         Total R$ 84,50
Total R$ 84,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM ( Total R$ 38.065,80 )
  15/02/2021000024/202121 - Compras e ServicosEVENTUAL AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EVASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISRESCISAOR$ 16.975,00
  04/04/2019000037/201921 - Compras e ServicosContratacao de fornecedor para aquisicao de recargas de gas GLP 13 KG para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Contratacao de fornecedor para aquisicao de recargas de gas GLP 13 KG para atender as necessidades das Secretarias Municipais.TERMINO DE PRAZOR$ 12.546,00
  20/02/2018000012/201821 - Compras e Servicoscontratacao de empresa para fornecimento de gas de cozinha de 13 kg em atendimento das Secretarias Municipais.TERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  15/09/2016000050/201621 - Compras e ServicosAQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS (GLP) DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 7.044,80
        Total R$ 38.065,80
Total R$ 38.065,80
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