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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONTRA ANGULO, COM TROCA DO CONJUNTO DE ENGRENAGEM KAVO, MANUTENCAO EM MICRO MOTOR, COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO INTERNA, MANUTENCAO EM DUAS CANETAS, COM TROCA DE ROLAMENTOS, JUNTA DO SPRAY E ROTOR N/S-2016204815 E 2011149864, MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COM TROCA DE BRACOS, REGULAGEM DE PRESSAO, TROCA DA CUBA DA CUSPIDEIRA, MANUTENCAO EM ULTRASSOM SCHUSTER PARA DESOBSTRUCAO DO AR E REVISAO EM COMPRESSOR, MANUTENCAO EM AUTOCLAVE STERMAX COM LIMPEZA, TROCA DE MANIPLO, CABO DE ENERGIA E TROCA DE JOGO COMPLETO DE VALVULAS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	R$ 2.842,00	R$ 2.842,00
				Total Geral R$ 2.842,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2021	0005655/2021	Original	02 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE	R$ 2.842,00
				Total Geral R$ 2.842,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2021	0005655/2021	0006459/2021	Original	Orcamentario	02 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE	R$ 2.842,00
						Total Geral R$ 2.842,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: